С 2004 года в «ВымпелКоме» успешно эксплуатировался и развивался модуль Oracle Financial Analyzer. Модуль поддерживал основные процессы бюджетирования и отчетности. В 2008 году «ВымпелКом» приобрел компанию «Голден Телеком», где была внедрена система бюджетирования на базе решения Cognos.

Предпосылками для нового проекта стали:

• Объявление о прекращении стандартной технической поддержки Oracle Financial Analyzer со стороны производителя Oracle
• Существующая производительность Oracle Financial Analyzer перестала удовлетворять требованиям одновременной поддержки бюджетирования, управленческой отчетности или возможности запуска параллельных расчетов
• Отсутствие в Oracle Financial Analyzer поддержки процессов (workflow) согласования и утверждения бюджета
• Для заказчика была необходима единая система бюджетирования и формирования управленческой отчетности

Возможность одновременной работы в системе большого количества пользователей, участвующих в бюджетном процессе. Сокращение времени формирования бюджета путем оптимизации расчетов.

Проект по внедрению системы бюджетирования стартовал в середине 2009 года.
Система была введена в промышленную эксплуатацию в конце 2009 года.

Созданная в результате проекта система бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning решила следующие задачи:

• Планирование по капитальным вложениям, маркетинговому и ресурсному плану; формирование бюджета P&L, Balance Sheet, Cash Flow
• Расчет более 100 финансовых KPI
• Проведение автоматических аллокаций различных видов
• Проведение элиминаций и консолидация по юридическим лицам, входящим в холдинг
• Поддержка формирования прогноза
• Формирование управленческой отчетности
• Проведение корректировок бюджета
• Интеграция с финансовой системой и корпоративным хранилищем для сбора фактических данных

Географически решение охватило всю Россию – более 80 филиалов. Система бюджетирования «ВымпелКома» стала одной из крупнейших в России по объему данных и количеству пользователей: в системе могли работать более 900 человек.
Систему отличали аналитические разрезы большой размерности, большой объем бюджетных и фактических данных. Справочники бюджетных статей в основных бюджетах содержали более 1000 элементов, количество аналитических разрезов в бюджетах составило более 15, база данных заняла 1 Тб.

Система поддерживала одновременную работу большого количества пользователей, участвующих в бюджетном процессе.

В ходе внедрения система Hyperion была интегрирована с ERP-системой Oracle e-Business Suite в части загрузки фактических данных в Hyperion и выгрузки согласованных бюджетов обратно в ERP.

Компания АТ Консалтинг являлась единственным подрядчиком по внедрению системы, включая управление проектом, бизнес-анализ, проведение разработки дополнительной функциональности, функциональное и интеграционное тестирование, обучение пользователей.

Специалисты компании также оказывали методологическую помощь при формировании модели бюджетирования и осуществляли поддержку и развитие системы.