Разработка функциональности для формирования бюджета и построение управленческой отчетности в разрезе офисов продаж
Приложение на базе Oracle Hyperion Planning позволило ПАО «ВымпелКом» получать P&L-отчет по офисам продаж, формировать бюджет и управленческую отчетность по каждому объекту.
Возникла необходимость проводить формирование бюджета и управленческой отчетности с детализацией до офисов продаж монобрендовой сети «Билайн». Текущей детализации до уровня городов, поддерживаемой системой, стало недостаточно.
Автоматизация формирования бюджета и построения управленческой отчетности в разрезе офисов продаж «Билайна».
- Реализовать расчет прогнозных и фактических данных P&L и KPI в разрезе офисов продаж
- Интеграция с существующими приложениями системы бюджетирования и управленческой отчетности
- Интеграция с учетной системой и корпоративным хранилищем
- Проведение функционального, нагрузочного и интеграционного тестирования
- Обучение пользователей
Проект стартовал в октябре 2013 года и был реализован за два месяца.
Созданное в результате проекта приложение Oracle Hyperion Planning решило следующие задачи:
- Расчет P&L по офисам продаж на основе загружаемых фактических данных из финансовой системы и корпоративного хранилища
- Формирование бюджета и поддержка формирования прогноза
- Расчет более 20 KPI, отвечающих за эффективность работы офисов
- Формирование управленческой отчетности
- Проведение корректировок бюджета
- Приложение охватило 90 филиалов в восьми регионах РФ
- Количество пользователей приложения составило более 100 человек